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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 0,00 35.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 35.000,00
27/01/2017 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.806,46
10/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412 2.806,46
22/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.618,05
10/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525 2.618,05
30/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.092,06
10/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567 3.092,06
26/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.651,33
10/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597 2.651,33
29/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.053,39
12/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652 2.053,39
TOTAL 35.000,00 13.221,29 13.221,29
SALDO A PAGAR 21.778,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.