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Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	0,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	35.000,00
27/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.806,46
10/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412			2.806,46
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.618,05
10/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525			2.618,05
30/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.092,06
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567			3.092,06
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.651,33
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597			2.651,33
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.053,39
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652			2.053,39
TOTAL		35.000,00	13.221,29	13.221,29
SALDO A PAGAR				21.778,71