| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 802 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A DESPESA DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO FORD FOCUS S AT 2.0 S PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABIENTE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 0,00 | 67,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF. A DESPESA DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO FORD FOCUS S AT 2.0 S PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABIENTE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 67,84 | ||
| 15/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 67,84 | ||
| 20/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2017 DETRAN/RS - 1380 | 67,84 | ||
| TOTAL | 67,84 | 67,84 | 67,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
