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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DETRAN/RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	803	Data de lançamento:	15/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. A DESPESA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS: GOL MCX 3261, KOMBI HQH 1288, CAMINHAO ICW 1627, CAMINHAO IRN 0423, CAMINHAO IBZ 2164, CAMINHAO INR 4466, CAMINHAO IVN 0723 E CAMINHAO IDC 0692, DE USO DA SEC. DE INFRA ESTRTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	665,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2017	REF. A DESPESA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS: GOL MCX 3261, KOMBI HQH 1288, CAMINHAO ICW 1627, CAMINHAO IRN 0423, CAMINHAO IBZ 2164, CAMINHAO INR 4466, CAMINHAO IVN 0723 E CAMINHAO IDC 0692, DE USO DA SEC. DE INFRA ESTRTURA E MEIO AMBIENTE.	665,79
15/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		665,79
20/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 803/2017 DETRAN/RS - 1380			665,79
TOTAL		665,79	665,79	665,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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