| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 804 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A AQUISICAO DE 03 (TRES) PENDRIVES PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. | 0,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF A AQUISICAO DE 03 (TRES) PENDRIVES PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. | 90,00 | ||
| 15/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 90,00 | ||
| 23/02/2017 | Pagamento de Empenho 804/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861419 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
