| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
| Número do empenho: | 807 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO NO VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS ISD 6150 DE USO DA SEC. MUN. DA SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL. | 0,00 | 609,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF. A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO NO VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS ISD 6150 DE USO DA SEC. MUN. DA SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL. | 609,00 | ||
| 20/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 014.136.589. | 609,00 | ||
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho 807/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859780 | 609,00 | ||
| TOTAL | 609,00 | 609,00 | 609,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
