Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
81 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS COM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1122 |
69,15 |
69,15 |
| 1.00 |
3326.1110 |
319,92 |
319,92 |
| 1.00 |
3326.1134 |
218,56 |
218,56 |
| 1.00 |
3326.1252 |
69,15 |
69,15 |
| 1.00 |
3326.1206 |
69,21 |
69,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS COM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1122 3326.1110 3326.1134 3326.1252 3326.1206 |
745,99 |
|
|
| 02/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇAO DA DESPESA. |
|
745,99 |
|
| 11/01/2017 |
Pagamento de Empenho 81/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1437 |
|
|
745,99 |
| TOTAL |
745,99 |
745,99 |
745,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
