| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SINDICATO PERMISS.TAXIS E MOT.AUX. DISTR.FED (SINP |
| Número do empenho: | 813 | Data de lançamento: | 16/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE TAXI PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA/DF. | 0,00 | 283,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2017 | REF. DESPESA DE TAXI PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA/DF. | 283,00 | ||
| 16/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 283,00 | ||
| 23/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861416 PAGTO. REF. EMPENHO 813/2017 SINDICATO PERMISS.TAXIS E MOT.AUX. DISTR.FED (SINPETAXI) - 3016 | 283,00 | ||
| TOTAL | 283,00 | 283,00 | 283,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
