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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	820	Data de lançamento:	16/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS INT 4838 E INH 4026, DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2017, CONVITE Nº 01/2017, CONTRATO Nº 017/2017.	0,00	4.073,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2017	REF. AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS INT 4838 E INH 4026, DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2017, CONVITE Nº 01/2017, CONTRATO Nº 017/2017.	4.073,00
24/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 014.239.776		4.073,00
07/03/2017	Pagamento de Empenho 820/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3034			4.073,00
TOTAL		4.073,00	4.073,00	4.073,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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