REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 09/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2017, CONTRATO Nº 018/2017.
0,00
43,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 09/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2017, CONTRATO Nº 018/2017.
43,20
06/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE BRITO, CFE NF Nº 014.319.897
43,20
14/03/2017
Pagamento de Empenho 822/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
43,20
TOTAL
43,20
43,20
43,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
