REF. AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS (PAPELARIA DIDATICO PEDAGÓGICO) PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM OFICINAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 09/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2017, CONTRATO Nº 019/2017.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS (PAPELARIA DIDATICO PEDAGÓGICO) PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM OFICINAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 09/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2017, CONTRATO Nº 019/2017.
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10/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 014.368.586, 014.368.594.
559,33
16/03/2017
Pagamento de Empenho 823/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
