REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 09/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2017, CONTRATO Nº 019/2017.
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82,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 09/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2017, CONTRATO Nº 019/2017.
82,96
10/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 014.368.594, 014.368.586
82,96
16/03/2017
Pagamento de Empenho 824/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
82,96
TOTAL
82,96
82,96
82,96
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
