REF. AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS (PAPELARIA DIDÁTICO PEDAGÓGICO) PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM OFICINAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017, CONTRATO Nº 020/2017.
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1.842,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS (PAPELARIA DIDÁTICO PEDAGÓGICO) PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM OFICINAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017, CONTRATO Nº 020/2017.
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28/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 9932.
1.842,81
05/04/2017
Pagamento de Empenho 825/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.842,81
TOTAL
1.842,81
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1.842,81
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
