| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 826 | Data de lançamento: | 16/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017, CONTRATO Nº 020/2017. | 0,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017, CONTRATO Nº 020/2017. | 24,00 | ||
| 28/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 09931. | 24,00 | ||
| 05/04/2017 | Pagamento de Empenho 826/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
