REF. AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017, CONTRATO Nº 020/2017.
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24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017, CONTRATO Nº 020/2017.
24,00
28/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 09931.
24,00
05/04/2017
Pagamento de Empenho 826/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
24,00
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.