| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS COM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1327 | 132,88 | 132,88 |
| 1.00 | 3326.1327 | 123,23 | 123,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS COM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1327 3326.1327 | 256,11 | ||
| 02/01/2017 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 256,11 | ||
| 24/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2017 OI SA - 2050 | 256,11 | ||
| TOTAL | 256,11 | 256,11 | 256,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
