Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
833 |
Data de lançamento: |
16/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE TAXI DO FUNCIONARIO JOSIMAR COSTA DA SILVA DE 19.02 A 21.02 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CURSO DPM. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2017 |
REF. DESPESA DE TAXI DO FUNCIONARIO JOSIMAR COSTA DA SILVA DE 19.02 A 21.02 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CURSO DPM. |
100,00 |
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| 20/02/2017 |
REF A DESPESA NAO EFETIVADA |
-57,00 |
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| 21/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. RECIBOS 041326 E 2376 |
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43,00 |
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| 07/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861519
PAGTO. REF. EMPENHO 833/2017
PMPA - EPTC - 13999 |
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43,00 |
| TOTAL |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
