| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 833 | Data de lançamento: | 16/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE TAXI DO FUNCIONARIO JOSIMAR COSTA DA SILVA DE 19.02 A 21.02 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CURSO DPM. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2017 | REF. DESPESA DE TAXI DO FUNCIONARIO JOSIMAR COSTA DA SILVA DE 19.02 A 21.02 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CURSO DPM. | 100,00 | ||
| 20/02/2017 | REF A DESPESA NAO EFETIVADA | -57,00 | ||
| 21/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. RECIBOS 041326 E 2376 | 43,00 | ||
| 07/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861519 PAGTO. REF. EMPENHO 833/2017 PMPA - EPTC - 13999 | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
