Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
839
Data de lançamento:
17/02/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS PACIENTES SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI E JULIANA WERNER RESIDENTES NO MUNICIPIO. IMPORTADA DA REQUISICAO Nº 025541 DO SISTEMA DE SAUDE.
0,00
6.938,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2017
REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS PACIENTES SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI E JULIANA WERNER RESIDENTES NO MUNICIPIO. IMPORTADA DA REQUISICAO Nº 025541 DO SISTEMA DE SAUDE.
6.938,90
01/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 12195.
6.938,90
16/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 839/2017
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15064
6.938,90
TOTAL
6.938,90
6.938,90
6.938,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
