| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 839 | Data de lançamento: | 17/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS PACIENTES SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI E JULIANA WERNER RESIDENTES NO MUNICIPIO. IMPORTADA DA REQUISICAO Nº 025541 DO SISTEMA DE SAUDE. | 0,00 | 6.938,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS PACIENTES SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI E JULIANA WERNER RESIDENTES NO MUNICIPIO. IMPORTADA DA REQUISICAO Nº 025541 DO SISTEMA DE SAUDE. | 6.938,90 | ||
| 01/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 12195. | 6.938,90 | ||
| 16/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 839/2017 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15064 | 6.938,90 | ||
| TOTAL | 6.938,90 | 6.938,90 | 6.938,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
