Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
84 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS COM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1112 |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
3326.1112 |
96,49 |
96,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS COM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1112 3326.1112 |
181,49 |
|
|
02/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
181,49 |
|
11/01/2017 |
Pagamento de Empenho 84/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1437 |
|
|
181,49 |
TOTAL |
181,49 |
181,49 |
181,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.