| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 84 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS COM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1112 | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | 3326.1112 | 96,49 | 96,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS COM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1112 3326.1112 | 181,49 | ||
| 02/01/2017 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 181,49 | ||
| 11/01/2017 | Pagamento de Empenho 84/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1437 | 181,49 | ||
| TOTAL | 181,49 | 181,49 | 181,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
