| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALDIR HEFLE |
| Número do empenho: | 844 | Data de lançamento: | 17/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE VIDROS CANELADO PARA REPOSICAO NAS JANELAS DAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 0,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | REF. AQUISICAO DE VIDROS CANELADO PARA REPOSICAO NAS JANELAS DAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 35,00 | ||
| 17/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE BRITO, CFE NF Nº 014.160.901 | 35,00 | ||
| 08/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 844/2017 VALDIR HEFLE - 439 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
