Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VALDIR HEFLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
844 |
Data de lançamento: |
17/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE VIDROS CANELADO PARA REPOSICAO NAS JANELAS DAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. |
0,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE VIDROS CANELADO PARA REPOSICAO NAS JANELAS DAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. |
35,00 |
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| 17/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE BRITO, CFE NF Nº 014.160.901 |
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35,00 |
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| 08/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 844/2017
VALDIR HEFLE - 439 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
