| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 855 | Data de lançamento: | 20/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PISO QUEBRADO NA RAMPA DE ACESSO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO IGD SUAS. | 0,00 | 115,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PISO QUEBRADO NA RAMPA DE ACESSO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO IGD SUAS. | 115,40 | ||
| 20/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE BRITO, CFE NF Nº 014.178.982 | 115,40 | ||
| 08/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 855/2017 PHELLIPE MARION - 13583 | 115,40 | ||
| TOTAL | 115,40 | 115,40 | 115,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
