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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNERARIA UNIAO SOLIDARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	872	Data de lançamento:	20/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E COROA PARA SERVIÇO DE FUNERAL DE ANA CLARA MOHR BENET, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10.	0,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2017	REF. AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E COROA PARA SERVIÇO DE FUNERAL DE ANA CLARA MOHR BENET, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10.	1.800,00
20/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE BRITO, CFE NF Nº 014.183.285		1.800,00
07/03/2017	Pagamento de Empenho 872/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861513			1.800,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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