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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	873	Data de lançamento:	20/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA CARNEIRA DE ANA CLARA MOHR BENET, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10.	0,00	207,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2017	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA CARNEIRA DE ANA CLARA MOHR BENET, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10.	207,00
20/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE BRITO, CFE NF Nº 014.185.002.		207,00
07/03/2017	Pagamento de Empenho 873/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861511			207,00
TOTAL		207,00	207,00	207,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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