| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 873 | Data de lançamento: | 20/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA CARNEIRA DE ANA CLARA MOHR BENET, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10. | 0,00 | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA CARNEIRA DE ANA CLARA MOHR BENET, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10. | 207,00 | ||
| 20/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE BRITO, CFE NF Nº 014.185.002. | 207,00 | ||
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho 873/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861511 | 207,00 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
