Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
877 |
Data de lançamento: |
20/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. DESPESA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES Nº 3326.1134; |
244,33 |
244,33 |
1.00 |
3326-1122 |
71,37 |
71,37 |
1.00 |
3326-1110 |
366,40 |
366,40 |
1.00 |
3326-1206 |
71,38 |
71,38 |
1.00 |
3326-1252 |
71,83 |
71,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2017 |
REF. DESPESA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES Nº 3326.1134; 3326-1122 3326-1110 3326-1206 3326-1252 |
825,31 |
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20/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
825,31 |
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06/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2017
OI SA - 2050 |
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825,31 |
TOTAL |
825,31 |
825,31 |
825,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.