Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
879 |
Data de lançamento: |
20/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO Nª 332.1136. |
0,00 |
105,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2017 |
REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO Nª 332.1136. |
105,29 |
|
|
20/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
105,29 |
|
06/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2017
OI SA - 2050 |
|
|
105,29 |
TOTAL |
105,29 |
105,29 |
105,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.