Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
88 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1458 |
5,24 |
5,24 |
1.00 |
3326.1214 |
2,57 |
2,57 |
1.00 |
3326.1155 |
2,28 |
2,28 |
1.00 |
3326.1025 |
5,81 |
5,81 |
1.00 |
3326.1050 |
21,61 |
21,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1458 3326.1214 3326.1112 3326.1157 3326.1155 3326.1025 3326.1050 |
39,30 |
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02/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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39,30 |
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24/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 88/2017
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 |
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39,30 |
TOTAL |
39,30 |
39,30 |
39,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.