| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 88 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1458 | 5,24 | 5,24 |
| 1.00 | 3326.1214 | 2,57 | 2,57 |
| 1.00 | 3326.1155 | 2,28 | 2,28 |
| 1.00 | 3326.1025 | 5,81 | 5,81 |
| 1.00 | 3326.1050 | 21,61 | 21,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1458 3326.1214 3326.1112 3326.1157 3326.1155 3326.1025 3326.1050 | 39,30 | ||
| 02/01/2017 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 39,30 | ||
| 24/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2017 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 | 39,30 | ||
| TOTAL | 39,30 | 39,30 | 39,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
