| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 886 | Data de lançamento: | 20/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS ESPECIALIZADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. | 0,00 | 930,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. | 930,01 | ||
| 21/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 40738 | 930,01 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 886/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890 | 930,01 | ||
| TOTAL | 930,01 | 930,01 | 930,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
