Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
887
Data de lançamento:
20/02/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISICAO DE FITAS HGT PARA USO NO RPONTO ATENDIMENTO MUNCIPAL E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. IMPORTADA DA REQUISICAO Nº 022544, DO SISTEMA DE SAUDE.
0,00
282,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2017
REF. AQUISICAO DE FITAS HGT PARA USO NO RPONTO ATENDIMENTO MUNCIPAL E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. IMPORTADA DA REQUISICAO Nº 022544, DO SISTEMA DE SAUDE.
282,00
21/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 40751
282,00
02/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 887/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890
282,00
TOTAL
282,00
282,00
282,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
