Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
893 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE 2.000 (DOIS MIL) FOLDER INFORMATIVO PARA DISTRIBUICAO A COMUNIDADE (MUNIICPIO) SOBRE 0 MOSQUITO DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA V. |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE 2.000 (DOIS MIL) FOLDER INFORMATIVO PARA DISTRIBUICAO A COMUNIDADE (MUNIICPIO) SOBRE 0 MOSQUITO DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA V. |
375,00 |
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21/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 08.977 |
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375,00 |
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23/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 893/2017
GRAFICA LIDER LTDA - 14298 |
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375,00 |
TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.