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Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	9	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DA GARAGEM MUNICIPAL.	0,00	6.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DA GARAGEM MUNICIPAL.	6.300,00
27/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		335,97
10/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412			335,97
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		368,33
10/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525			368,33
30/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		378,41
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567			378,41
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		372,38
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597			372,38
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		309,17
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652			309,17
TOTAL		6.300,00	1.764,26	1.764,26
SALDO A PAGAR				4.535,74