Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DA GARAGEM MUNICIPAL. |
6.300,00 |
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27/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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335,97 |
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10/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412 |
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335,97 |
22/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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368,33 |
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10/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525 |
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368,33 |
30/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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378,41 |
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10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567 |
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378,41 |
26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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372,38 |
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10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597 |
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372,38 |
29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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309,17 |
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12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652 |
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309,17 |
TOTAL |
6.300,00 |
1.764,26 |
1.764,26 |
SALDO A PAGAR |
4.535,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.