| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 915 | Data de lançamento: | 21/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NA ESCOLA MENINO DEUS, CONFORME LICITACAO N° 10-2017 CONVITE N° 02-2017, CONTRATO N° 27-2017. | 0,00 | 230,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NA ESCOLA MENINO DEUS, CONFORME LICITACAO N° 10-2017 CONVITE N° 02-2017, CONTRATO N° 27-2017. | 230,40 | ||
| 24/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3426 | 133,96 | ||
| 07/03/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 915/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851556 | 133,96 | ||
| 15/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3444 | 96,44 | ||
| 04/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 915/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851563 | 96,44 | ||
| TOTAL | 230,40 | 230,40 | 230,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
