| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 916 | Data de lançamento: | 21/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 025/2017 | 0,00 | 179,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 025/2017 | 179,30 | ||
| 09/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF Nº 014.346.987 | 179,30 | ||
| 15/03/2017 | Pagamento de Empenho 916/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861536 | 179,30 | ||
| TOTAL | 179,30 | 179,30 | 179,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
