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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	918	Data de lançamento:	21/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECOCONOMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 027/2017.	0,00	51,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2017	REF. AQUISISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECOCONOMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 027/2017.	51,17
TOTAL		51,17	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				51,17

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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