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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	919	Data de lançamento:	21/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECOCONOMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 24/2017.	0,00	14,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2017	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECOCONOMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 24/2017.	14,58
22/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 014.450.014		14,58
04/04/2017	Pagamento de Empenho 919/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851609			14,58
TOTAL		14,58	14,58	14,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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