| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 928 | Data de lançamento: | 21/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 25/2017. | 0,00 | 349,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 25/2017. | 349,91 | ||
| 08/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 014.347.684 | 349,91 | ||
| 15/03/2017 | Pagamento de Empenho 928/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861536 | 349,91 | ||
| TOTAL | 349,91 | 349,91 | 349,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
