Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FRANCELINO SOARES RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
93 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2017, DA AREA INDUSTRIAL. |
0,00 |
396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2017, DA AREA INDUSTRIAL. |
396,00 |
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| 10/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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33,00 |
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| 26/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851592 |
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33,00 |
| 10/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 1845. |
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13,50 |
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| 16/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1530 |
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13,50 |
| TOTAL |
396,00 |
46,50 |
46,50 |
| SALDO A PAGAR |
349,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
