| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FRANCELINO SOARES RODRIGUES |
| Número do empenho: | 93 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2017, DA AREA INDUSTRIAL. | 0,00 | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2017, DA AREA INDUSTRIAL. | 396,00 | ||
| 10/01/2017 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 33,00 | ||
| 26/01/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851592 | 33,00 | ||
| 10/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 1845. | 13,50 | ||
| 16/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1530 | 13,50 | ||
| TOTAL | 396,00 | 46,50 | 46,50 | |
| SALDO A PAGAR | 349,50 | |||
