| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 930 | Data de lançamento: | 21/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNINISTRATIVO CONFORME LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017 CONTRATAO Nº 023/2017. | 0,00 | 25,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNINISTRATIVO CONFORME LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017 CONTRATAO Nº 023/2017. | 25,43 | ||
| 14/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOIANE FONTOURA, CFE NF Nº 071316 | 25,43 | ||
| 04/04/2017 | Pagamento de Empenho 930/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851604 | 25,43 | ||
| TOTAL | 25,43 | 25,43 | 25,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
