Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
935 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PASEP PARCELA FEP |
76,87 |
76,87 |
|
REF. PASEP PARCELA FPM |
1.703,14 |
1.703,14 |
| 1.00 |
REF. PASEP PARCELA ITR |
3,36 |
3,36 |
| 1.00 |
REF.PASEP PARCELA ICMS DESONERACAO |
14,18 |
14,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
REF. PASEP PARCELA FEP REF. PASEP PARCELA FPM REF. PASEP PARCELA ITR REF.PASEP PARCELA ICMS DESONERACAO |
1.797,55 |
|
|
| 21/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.797,55 |
|
| 24/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 935/2017
PASEP - 113 |
|
|
1.797,55 |
| TOTAL |
1.797,55 |
1.797,55 |
1.797,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
