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Exercício: 2017
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	94	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O EXERCICIO DE 2017, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912310211.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. DESPESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O EXERCICIO DE 2017, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912310211.	3.000,00
17/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		445,94
21/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2017 - REF. JANEIRO/2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			445,94
14/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº BOLETO 500249		1.171,22
21/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2017 - REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			1.171,22
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		625,25
20/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2017 - REF. ABRIL/2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			625,25
10/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		513,94
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			513,94
12/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		243,65
TOTAL		3.000,00	3.000,00	2.756,35
SALDO A PAGAR				243,65