| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
| Número do empenho: | 941 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO TAPETE DE USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 0,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO TAPETE DE USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 20,00 | ||
| 22/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 178, | 20,00 | ||
| 15/03/2017 | Pagamento de Empenho 941/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861545 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
