Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083
Dados do Empenho
Número do empenho:
948
Data de lançamento:
22/02/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CUBO DE RODA E FEIXE DE MOLA, NO VEICULO CAMINHAO MB L 1620 DE PLACAS INR 4466 DE USO DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2017
REF. SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CUBO DE RODA E FEIXE DE MOLA, NO VEICULO CAMINHAO MB L 1620 DE PLACAS INR 4466 DE USO DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
750,00
22/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR ALTAMIRO TRENHAGO, CFE NF Nº 035.
750,00
07/03/2017
Pagamento de Empenho 948/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861512
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.