| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 949 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 0,00 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 109,00 | ||
| 22/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 40825. | 109,00 | ||
| 14/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 949/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890 | 109,00 | ||
| TOTAL | 109,00 | 109,00 | 109,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
