Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
953 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, COFORME LICITACAO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 30-2017. |
0,00 |
179,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, COFORME LICITACAO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 30-2017. |
179,97 |
|
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| 09/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE BRITO, CFE NF Nº 014,356.335 |
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92,73 |
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| 14/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 953/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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92,73 |
| TOTAL |
179,97 |
92,73 |
92,73 |
| SALDO A PAGAR |
87,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
