Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
954 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CFE LICITACAO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 30-2017. |
0,00 |
420,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CFE LICITACAO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 30-2017. |
420,55 |
|
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| 09/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 014.356.335 E 014.355.161. |
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366,15 |
|
| 14/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 954/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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366,15 |
| TOTAL |
420,55 |
366,15 |
366,15 |
| SALDO A PAGAR |
54,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
