| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 956 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P -13 PARA USO NO CRAS, CFE LICITACAO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 31/2017. | 0,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P -13 PARA USO NO CRAS, CFE LICITACAO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 31/2017. | 540,00 | ||
| 12/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3689. | 135,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 956/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 405,00 | |||
