Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
958 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME LICITACAO N° 11-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 31-2017. |
0,00 |
627,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME LICITACAO N° 11-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 31-2017. |
627,43 |
|
|
| 01/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3757. |
|
133,98 |
|
| 12/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3795. |
|
194,12 |
|
| TOTAL |
627,43 |
328,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
627,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
