Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
960 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 28-2017. |
0,00 |
4.117,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 28-2017. |
4.117,55 |
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| 24/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 40883 |
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4.117,55 |
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| 06/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 960/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890 |
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4.117,55 |
| TOTAL |
4.117,55 |
4.117,55 |
4.117,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
