REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 028-2017.
0,00
13.522,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 028-2017.
13.522,65
24/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 40883.
5.083,66
01/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 040917
8.286,87
06/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 961/2017 - REF. CONTRATO 028/2017 PREGÃO 7/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890
5.083,66
09/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 961/2017 - REF. CONTRATO Nº 028-2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890
8.286,87
14/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 41119
70,00
17/03/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 961/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,00
TOTAL
13.522,65
13.440,53
13.440,53
SALDO A PAGAR
82,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.