| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 961 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 028-2017. | 0,00 | 13.522,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 028-2017. | 13.522,65 | ||
| 24/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 40883. | 5.083,66 | ||
| 01/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 040917 | 8.286,87 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 961/2017 - REF. CONTRATO 028/2017 PREGÃO 7/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890 | 5.083,66 | ||
| 09/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 961/2017 - REF. CONTRATO Nº 028-2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890 | 8.286,87 | ||
| 14/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 41119 | 70,00 | ||
| 17/03/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 961/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 13.522,65 | 13.440,53 | 13.440,53 | |
| SALDO A PAGAR | 82,12 | |||
