| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 966 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha mês 02/2017 | 0,00 | 2.043,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha mês 02/2017 | 2.043,82 | ||
| 22/02/2017 | LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE FOLHA FEVEREIRO /2017, FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 E FERIAS MARCO/2017. | 2.043,82 | ||
| 20/03/2017 | Pagamento de Empenho 966/2017 | 2.043,82 | ||
| TOTAL | 2.043,82 | 2.043,82 | 2.043,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
