Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICO DE 2017. |
48.000,00 |
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06/02/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.320,66 |
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07/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 - REF. JANEIRO/2017
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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4.320,66 |
02/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.320,66 |
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07/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 - REF. MARÇO/2017
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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4.320,66 |
10/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DA DESPESA,MES MARÇO 2017 |
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4.320,66 |
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11/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 - REF. MARÇO/2017
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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4.320,66 |
02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.320,66 |
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03/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 - REF. MAIO/2017
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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4.320,66 |
29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.320,66 |
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06/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.320,66 |
TOTAL |
48.000,00 |
21.603,30 |
21.603,30 |
SALDO A PAGAR |
26.396,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.