| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
| Número do empenho: | 99 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CFE LICITACAO Nº 005/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2015. | 0,00 | 48.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CFE LICITACAO Nº 005/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2015. | 48.000,00 | ||
| 07/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 051. | 24.000,00 | ||
| 10/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859754, 859755 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2017 - REF. JANEIRO/2017 MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP - 4230 | 24.000,00 | ||
| 02/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 053 | 24.000,00 | ||
| 08/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859795, 859796 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2017 - REF. MARÇO/2017 MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP - 4230 | 24.000,00 | ||
| TOTAL | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
