Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7492 |
25/10/2013 |
FACCINI & CIA LTDA |
7.390,70 |
7.390,70 |
7.390,70 |
| 7502 |
29/10/2013 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 7570 |
31/10/2013 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
24,75 |
24,75 |
24,75 |
| 7598 |
01/11/2013 |
PEDRO R. S. PAIXAO & CIA LTDA ME |
13,50 |
13,50 |
13,50 |
| 7611 |
04/11/2013 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 7612 |
04/11/2013 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
| 7637 |
05/11/2013 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
214,50 |
214,50 |
214,50 |
| 7665 |
06/11/2013 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 7711 |
11/11/2013 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - ME |
1.956,90 |
1.956,90 |
1.956,90 |
| 7719 |
11/11/2013 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
29,70 |
29,70 |
29,70 |
| 7720 |
11/11/2013 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
105,27 |
105,27 |
105,27 |
| 7721 |
11/11/2013 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
45,54 |
45,54 |
45,54 |
| 7752 |
12/11/2013 |
SADY LOPES |
102,50 |
102,50 |
102,50 |
| 7753 |
12/11/2013 |
SADY LOPES |
244,38 |
244,38 |
244,38 |
| 7754 |
12/11/2013 |
EDEMILSON WINCK 89107950004 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 7755 |
12/11/2013 |
EDEMILSON WINCK 89107950004 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7764 |
13/11/2013 |
COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
19,39 |
19,39 |
19,39 |
| 7766 |
13/11/2013 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
39,57 |
39,57 |
39,57 |
| 7767 |
13/11/2013 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 7768 |
13/11/2013 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
10.601,30 |
10.601,30 |
10.601,30 |
